Notas Fiscais de Serviços
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Para os documentos de serviços, como não há um padrão do formato dos documentos pelas prefeituras, o V360 busca a informação no campo de Informações adicionais/outras informações. Sendo assim, basta escrever no campo o número do Pedido de Compras seguindo o modelo abaixo:
PEDIDO DE COMPRA: [Número do Pedido/Item do Pedido]
Notas Fiscais de Materiais
No exemplo de um sistema de emissão de notas abaixo, é possível visualizar os campos xPed e nItemPed habilitados para preenchimento. Caso não tenha esta opção habilitada em seu sistema, recomendamos entrar em contato com seu provedor para adequação ou customização dos campos.
Somente fornecedores devidamente associados a algum CNPJ tem a permissão de ingressar documentos fiscais no V360. Assim sendo, é necessário seguir os passos abaixo:
Além disso, certifique-se que seu documento possui data de emissão após o dia 02/06/25. Caso seu documento seja anterior, entre em contato com o fiscal de seu contrato
O V360 realiza captura de algumas notas fiscais de serviços, notas fiscais de materiais e notas de conhecimento de transporte. Nesse sentido, ao acessar o V360, é acompanhar o macroprocesso “Documentos Fiscais | Fornecedor" pois sua nota fiscal já pode estar na esteira de pagamento da Eletrobras. Atente-se principalmente à caixinha Documentos Fiscais – Aguardando sua Revisão, visto que esses documentos não estão sendo processados e necessitam de alguma informação de sua responsabilidade.
Para acessar de maneira mais direta o documento, sempre que há duplicidade, o próprio V360 já indica o ID do documento existente. Assim sendo, basta clicar no ID sinalizado e acompanhar o status de sua nota.
Clique no botão “cancelar processo" e insira novamente o documento. Uma vez cancelado, seu documento sairá da esteira de tratativas e deixará de ser considerado.
Em um menu de processos filtráveis (documentos fiscais ou relatórios de faturamento), use o botão de filtro no lado esquerdo da tela para expandir as opções. Na janela que se abre, selecione a seção de filtro que contém o parâmetro desejado para expandí-la. Por fim, basta preencher o(s) campo(s) desejado(s) com os valores a serem filtrados e confirmar a ação no botão Aplicar filtros.
Em um menu de processos filtráveis (documentos fiscais ou relatórios de faturamento), use o botão de filtro no lado esquerdo da tela para expandir as opções. Na janela que se abre, selecione a seção de filtro que contém o parâmetro desejado para expandí-la. Por fim, basta preencher o(s) campo(s) desejado(s) com os valores a serem filtrados e confirmar a ação no botão Aplicar filtros.
Em um menu de processos filtráveis (documentos fiscais ou relatórios de faturamento), use o botão de filtro no lado esquerdo da tela para expandir as opções. Na janela que se abre, preencha os filtros normalmente e confirme a ação de salvamento no botão Salvar filtros. A última etapa consiste em escolher o nome para a futura identificação do filtro configurado e Salvar. A partir deste momento, os filtros estarão disponíveis na aba Filtros salvos da tela de filtros, não sendo mais necessário preencher os mesmos parâmetros novamente.
